- 索 引 號：011336909/2016-01578
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年09月30日
- 名 稱：咸寧市科學技術(shù)協(xié)會
咸寧市科學技術(shù)協(xié)會
咸寧市科協(xié)2015年度部門決算公開說明
一、單位職責機構(gòu)設(shè)置
市科協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)5個部室，市科學技術(shù)館為二級單位。
（1）辦公室
綜合協(xié)調(diào)是科協(xié)機關(guān)政務(wù)工作，負責起草綜合性文件、報告、全局工作計劃、總結(jié)等材料；負責主席辦公會、綜合性的重大活動及其他重要會議的組織安排和決議督促落實；組織調(diào)查研究，提出科協(xié)工作中重大政策性問題的建議，綜合、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)工作；負責文件的審核和文印，負責文秘、機要保密、安全保衛(wèi)、來信來訪、檔案管理、計劃生育、后勤保障等行政管理工作；負責與省科協(xié)及縣、（市、區(qū)）科協(xié)的溝通、聯(lián)絡(luò)、上傳下達；兼管財務(wù)工作。
（2）組織人事部
負責科協(xié)系統(tǒng)組織建設(shè)工作，綜合掌握科協(xié)系統(tǒng)組織狀況；參與科技帶頭人的培養(yǎng)和選拔工作；組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)科協(xié)系統(tǒng)干部（含學會干部）的業(yè)務(wù)培訓和繼續(xù)教育工作；發(fā)揮科技橋梁、紐帶作用、組織團結(jié)科技工作者為我市兩個文明建設(shè)作貢獻，當好市委、市政府的思想感情，在政治上、工作上、生活上關(guān)心科技工作者，組織科技工作者參政議政，依法行使民主權(quán)力，反映科技工作者的呼聲和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；監(jiān)管勞動人事、工資福利的調(diào)整和老干部工作。
（3）學會部
組織部協(xié)調(diào)綜合性、多學科的重點課題學術(shù)交流研究活動；負責全市性自然科協(xié)、技術(shù)科學、工程技術(shù)及交叉和邊緣科學等相關(guān)學會、協(xié)會、研究會的組織管理和日常聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助全市性學會圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心工作開展公益性活動；組織全市自然科學優(yōu)秀學術(shù)論文評選獎勵活動；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)本地院校科協(xié)工作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）科協(xié)的學會工作；加強與學會會員的聯(lián)系，關(guān)心他們的思想、工作、生活、努力為他們多辦實事，服務(wù)好。
（4）普及部
負責全市科協(xié)系統(tǒng)的日常性、群眾性、社會性的科普宣傳活動的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；圍繞農(nóng)村商品生產(chǎn)開展實用技術(shù)培訓工作，配合有關(guān)部門評定農(nóng)民技術(shù)人員職稱，培養(yǎng)、發(fā)展、鞏固科技示范戶興辦科普示范基地、科普陣地，建立健全社會科普組織網(wǎng)絡(luò)；負責組織開展全市性青少年活動和科技教育活動，提高全民族科學文化素質(zhì)；負責聯(lián)系、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市科協(xié)系統(tǒng)的科普工作；組織協(xié)調(diào)全市科普團體和廠礦科協(xié)工作；負責全市科學素質(zhì)工程實施過程中有關(guān)事務(wù)的具體操作。
（5）宣傳咨詢部
負責組織學會、科技工作者對地方科學技術(shù)事業(yè)和國民經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃、重大建設(shè)項目、科學技術(shù)政策的制定與實施，開展科學論證和技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，提出意見和建議；接受政府部門或有關(guān)組織的委托，組織或推薦相關(guān)技術(shù)專家和學者參與或承擔科學技術(shù)項目評估、成果鑒定與自然災(zāi)害損失鑒定、標準制定與修改等事務(wù)；負責聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市科協(xié)系統(tǒng)的咨詢工作；向社會廣泛宣傳黨和政府的知識分子政策及科技工作方針，宣傳科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，倡導(dǎo)“尊重知識、尊重人才”的社會風尚，著力提高全民的科技意識；宣傳《中華人民共和國科學技術(shù)普及法》、《湖北省科學技術(shù)協(xié)會條例》，檢查、督促各級科協(xié)組織貫徹落實情況，溝通信息，反映情況；負責主辦科協(xié)內(nèi)部刊物，編輯宣傳資料。
紀檢(監(jiān)察)等機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
（6）市科技館
負責普及科學知識，實施青少年、科技人員關(guān)于科技知識的繼續(xù)教育和培訓。
二、年度主要任務(wù)
1、大力實施“基層科普行動計劃”和“基層科普服務(wù)行動計劃”，促進農(nóng)村和企業(yè)實用技術(shù)的普及和科普示范社區(qū)建設(shè)。抓好社區(qū)科普大學建設(shè)，6個縣市區(qū)社區(qū)科普大學分校要分別建好1至2個教學點。
2、廣泛組織所屬學會開展學術(shù)交流，努力培育科技創(chuàng)新源泉。全年組織所屬學會開展重點學術(shù)交流活動不少于4次。
3、辦好全國科普日等主題科普活動，參與公眾30萬人次，舉辦各類科普報告會8場次，舉辦科普展覽8場次，組織農(nóng)業(yè)科技專家、科普志愿者送科技下鄉(xiāng)16場次，組織5萬青少年參加科技創(chuàng)新大賽等青少年科技創(chuàng)新活動，并搞好評獎。
4、深入推進咸寧市科技思想庫建設(shè)，完成市科協(xié)承擔的湖北省科協(xié)科技思想庫課題；完成“金橋工程”重點項目4項。
5、積極推進企業(yè)院士專家工作站建設(shè)，全市新建院士專家工作站5家。
6、加強學會能力建設(shè)，要在承接政府職能轉(zhuǎn)移上下功夫，要在宣傳、舉薦、激勵先進科技人才上下功夫。做好對市直學會的管理和服務(wù)。
7、加快推進科技館新館建設(shè)，盡全力做好相關(guān)工作。
8、完成市委、市政府交辦的其它工作。
三、經(jīng)費收支情況
（一）收入情況
市科協(xié)本年度預(yù)算總收入為363.14萬元。其中：本年度預(yù)算收入為327.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.20萬元；市科技館年度總收入為10.35萬元。
（二）支出情況
市科協(xié)本年度支出347.76萬元。其中：1、科學技術(shù)普及支出328.17萬元，2、社會保障和就業(yè)支出11.36萬元，3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.75萬元，4、住房保障支出9.83萬元。
市科技館本年度支出10.35萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出
2015年市科協(xié) “三公”經(jīng)費支出16.20萬元，其中：因公出國（境）費為6.03萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.50萬元，公務(wù)接待費2.67萬元。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市科學技術(shù)協(xié)會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 322.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 328.18 |
| 六、其他收入 | 7 | 15.86 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 11.36 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 8.75 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 9.83 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 337.94 | 本年支出合計 | 52 | 358.12 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 25.21 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 5.03 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 363.15 | 總計 | 56 | 363.15 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市科學技術(shù)協(xié)會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 337.94 | 322.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | |||
| 206 | 科學技術(shù)支出 | 308.00 | 292.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | ||
| 20607 | 科學技術(shù)普及 | 308.00 | 292.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | ||
| 2060701 | 機構(gòu)運行 | 160.86 | 160.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活動 | 85.97 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060705 | 科技館站 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科學技術(shù)普及支出 | 50.82 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 撫恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市科學技術(shù)協(xié)會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 358.11 | 204.40 | 153.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學技術(shù)支出 | 328.17 | 174.46 | 153.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科學技術(shù)普及 | 328.17 | 174.46 | 153.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 機構(gòu)運行 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活動 | 99.89 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060705 | 科技館站 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科學技術(shù)普及支出 | 53.82 | 0.00 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 撫恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市科學技術(shù)協(xié)會 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 322.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 36 | 312.32 | 312.32 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 322.08 | 本年支出合計 | 54 | 342.26 | 342.26 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 25.21 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 25.21 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 347.28 | 總計 | 60 | 347.28 | 347.28 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市科學技術(shù)協(xié)會 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 342.24 | 204.40 | 137.84 | |||
| 206 | 科學技術(shù)支出 | 312.30 | 174.46 | 137.84 | ||
| 20607 | 科學技術(shù)普及 | 312.30 | 174.46 | 137.84 | ||
| 2060701 | 機構(gòu)運行 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活動 | 99.89 | 0.00 | 99.89 | ||
| 2060705 | 科技館站 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科學技術(shù)普及支出 | 37.95 | 0.00 | 37.95 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | ||
| 20808 | 撫恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||
| 財決批復(fù)06表 | ||||
| 部門：咸寧市科學技術(shù)協(xié)會 | 金額單位：元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 1,018,115.57 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 327,924.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 350,928.00 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 166,694.00 | 0.00 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | 100,889.57 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 71,680.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 211,825.99 |
| 30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 72,205.99 |
| 30202 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 30206 | 電費 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 30207 | 郵電費 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 30211 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.00 | 8,914.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 57,406.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 814,117.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 501,047.00 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 113,600.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 199,470.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復(fù)。 | ||||
| 2.本表批復(fù)到款級科目。 | ||||
| 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市科學技術(shù)協(xié)會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.20 | 6.03 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 2.67 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
| 2015年度部門決算量化評價表 | |||||||||
| 單位名稱：咸寧市科學技術(shù)協(xié)會 | 2015年度 | ||||||||
| 評價指標 | 計算值 | 得分 | 指標說明 | 評分標準 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | |||||||
| 名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | ||||
| 預(yù)算編制及執(zhí)行情況 | 75 | 預(yù)算編制的準確完整性 | 35 | 財政撥款收入預(yù)決算差異率 | 15 | -6.77 | 13 | 財政撥款收入：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 |
| 非財政撥款收入預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10 | 非財政撥款收入：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加10%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行的有效性 | 30 | 基本支出預(yù)決算差異率 | 10 | -0.61 | 9 | 基本支出：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率 | 15 | -81.62 | 15 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占資金來源比重 | 5 | 0.77 | 4 | 年末財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余/（年初財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余+本年財政撥款項目）*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時，每增加2%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 | 10 | 項目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費比重 | 10 | 0.00 | 10 | 項目支出：（工資福利支出+離休費+退休費+住房改革支出）/項目支出合計*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時，每增加1%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 財務(wù)狀況 | 20 | 資產(chǎn)狀況 | 10 | 資產(chǎn)類往來款變動率 | 10 | -81.62 | 10 | 應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 |
| 負債狀況 | 10 | 負債類往來款變動率 | 7 | 0.00 | 6 | 應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他應(yīng)付款+長期應(yīng)付款：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 事業(yè)單位借款變動率 | 3 | 0.00 | 2 | 短期借款+長期借款：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 人員情況 | 5 | 財政撥款（補助）人員控制 | 5 | 一般公共預(yù)算財政撥款（補助）人員增減率 | 5 | -7.69 | 5 | 一般公共預(yù)算撥款（補助）開支在職人員數(shù)：（本年數(shù)－上年數(shù)）/上年數(shù)*100% | 增減率≤0，得滿分；每增加2%扣減1分，減至0分為止。 |
| 合計 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 94 | — | — |
