- 索 引 號：011336909/2016-01581
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年10月08日
- 名 稱：咸寧市扶貧辦
咸寧市扶貧辦
咸寧市扶貧辦2015年度部門決算
市扶貧辦工作職責(zé)
咸寧市扶貧開發(fā)辦公室（咸寧市移民局）是咸寧市政府工作部門，一套班子，兩塊牌子。主要職責(zé)：
（一）貫徹落實《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于進一步加強扶貧開發(fā)工作的決定》、《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省老區(qū)建設(shè)條例》和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于進一步加強扶貧開發(fā)和移民后扶工作的決定》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的政策、措施，制定各類專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作，協(xié)調(diào)和促進解決扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問題。
（三）負責(zé)對財政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，負責(zé)扶貧開發(fā)項目庫的建設(shè)。
（四）負責(zé)整村推進、產(chǎn)業(yè)化扶貧、“雨露計劃”、扶貧搬遷、老區(qū)建設(shè)和脫貧奔小康試點工作的組織實施和檢查督辦。
（五）組織動員全社會開展扶貧濟困活動。
（六）擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負責(zé)農(nóng)村貧困勞動力轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)工作；參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。
（七）負責(zé)全市貧困現(xiàn)狀監(jiān)測和統(tǒng)計分析；組織實施對貧困對象信息采集管理工作；負責(zé)扶貧開發(fā)政策與農(nóng)村低保等制度的銜接工作。
（八）承擔(dān)咸寧市精準(zhǔn)扶貧全面小康建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮部辦公室的日常工作。
（九）負責(zé)對全市水利水電工程、通山核電移民安置工作進行管理和監(jiān)督。
（十）負責(zé)申報年度各類水利水電工程、通山核電移民搬遷安置計劃，安排外遷移民工作任務(wù)，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。
（十一）組織審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫移民后期扶持項目、通山核電移民后期扶持項目和庫區(qū)、安置區(qū)扶持資助項目年度計劃。
（十二）負責(zé)對全市水庫移民、核電移民后期扶持政策、移民避險解困政策、三峽后續(xù)規(guī)劃等執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，負責(zé)移民后扶項目庫的建設(shè)。
（十三）負責(zé)監(jiān)管各項移民專項資金，對其撥付使用實行監(jiān)督檢查，接受國家、省、市的稽查和審計。
（十四）負責(zé)移民的宣傳、教育、培訓(xùn)、信訪維穩(wěn)等工作。
（十五）對縣市區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧開發(fā)、移民后扶工作進行目標(biāo)責(zé)任制考核。
（十六）承辦上級交辦的其他事項。
市扶貧辦機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共湖北省委辦公廳、湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈咸寧市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》(鄂辦文仁[2009] 98號)和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)〈咸寧市人民政府機構(gòu)改革實施意見〉的通知》(咸發(fā)[2009]13號)精神，設(shè)立咸寧市人民政府扶貧開發(fā)辦公室(掛咸寧市移民局牌子)，為市政府工作部門，內(nèi)設(shè)四個科，即綜合科（加掛法制科）、扶貧科、移民科。
預(yù)算收入及支出總體情況
（1）收入情況：經(jīng)市財政局核定并批復(fù)下達，市扶貧辦2015年部門決算收入349.22萬元，其中：本年收入206.86萬元，上年結(jié)余142.36萬元。
（2）支出情況：2015年全辦決算支出349.22萬元。其中：本年支出292.53萬元，包括農(nóng)林水支出280.62萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.71萬元、住房保障支出6.20萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.69萬元。
本年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出292.53萬元，包括工資福利支出107.51萬元、商品和服務(wù)支出157.61萬元、對個人和家庭補助支出21.39萬元、其它資本性支出6.02萬元。
本年支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展后勤保障、物業(yè)管理、公共機構(gòu)節(jié)能、財務(wù)管理信息化建設(shè)項目、公務(wù)用車改革、干部職工人員工資及保險等支出。
“三公”經(jīng)費決算情況及變動情況說明
2015年“三公”經(jīng)費決算18.24萬元，其中：
（一）因公出國（境）費支出4.83萬元，共1批次、1人，同比上年增加4.83萬元，增長100%，主要原因是14年沒有因公出國培訓(xùn)安排。
（二）公務(wù)接待費支出2.24萬元，共接待41批次、284人，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，同比上年減少0.05萬元，下降2%。15年我單位對接待費制定了嚴格的管理審批制度，壓縮不必要的接待，取得一定成效。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.17萬元，包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。同比上年減少4.13萬，下降27%，主要原因是我辦進一步加強公車管理，厲行節(jié)約原則，公務(wù)用車經(jīng)費大幅下降。2015年未購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量2輛。
名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
（五）因公出國境費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（六）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（七）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（八）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
附件：
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市扶貧開發(fā)辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 206.86 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 5.71 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 280.62 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.20 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 206.86 | 本年支出合計 | 52 | 292.53 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 142.36 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 56.69 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 349.22 | 總計 | 56 | 349.22 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發(fā)辦公室 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 206.86 | 206.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 194.95 | 194.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 194.95 | 194.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政運行 | 194.48 | 194.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事務(wù) | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發(fā)辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 292.53 | 292.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政運行 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發(fā)辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 206.86 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 206.86 | 本年支出合計 | 54 | 292.53 | 292.53 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 142.36 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 56.69 | 56.69 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 142.36 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 349.22 | 總計 | 60 | 349.22 | 349.22 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發(fā)辦公室 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 292.53 | 292.53 | 0.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政運行 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：咸寧市扶貧開發(fā)辦公室 | 金額單位：萬元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 107.51 | 107.51 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 28.62 | 28.62 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 29.45 | 29.45 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 27.98 | 27.98 | 0.00 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 157.61 | 0.00 | 157.61 |
| 30201 | 辦公費 | 70.99 | 0.00 | 70.99 |
| 30202 | 印刷費 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 30206 | 電費 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30207 | 郵電費 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 30211 | 差旅費 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 30214 | 租賃費 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 30215 | 會議費 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 10.51 | 0.00 | 10.51 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 11.17 | 0.00 | 11.17 |
| 30239 | 其他交通費用 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 38.95 | 0.00 | 38.95 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 10.24 | 10.24 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 10.37 | 10.37 | 0.00 |
| 310 | 其他資本性支出 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市扶貧開發(fā)辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.24 | 4.83 | 11.17 | 0.00 | 11.17 | 2.24 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
