- 索 引 號：011336909/2019-10176
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱：咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局
2018年決算公開說明
目 ?錄
第一部分 單位概況
(一)部門職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門決算安排情況說明
(一)收支決算情況總體說明
(二)收支增減變化情況說明
(三)機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
(四)政府采購執(zhí)行情況說明
(五)財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
(七)2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
(八)政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明
(九)扶貧資金安排情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門決算表
(一)收支決算總表
(二)收入決算總表
(三)支出決算總表
(四)財政撥款收支決算總表
(五)一般公共決算支出表
(六)一般公共決算基本支出表
(七)財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
(八)政府性基金支出決算表
第一部分 單位概況
(一)部門職責
貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)湖泊保護管理的方針、政策和法律法規(guī);依法在西涼湖整個水域、岸線開展綜合管理執(zhí)法工作，依法對西涼湖漁業(yè)漁政實施執(zhí)法管理;依法行使對水生生物保護、環(huán)境保護、濕地保護、野生動植物保護、旅游等方面的行政處罰權(quán)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局為市農(nóng)業(yè)局(市農(nóng)墾局)所屬事業(yè)單位，劃分為公益一類，相當于副縣級。核定事業(yè)編制19名，核定局長1名、副局長2名。內(nèi)設(shè)1個職能科室(綜合辦公室)，下設(shè)3個管理執(zhí)法站(咸安、嘉魚、赤壁)。
第二部分 2018年部門決算安排情況說明
(一)收支決算總體情況說明
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2018年收入來源主要為財政撥款收入。收入總計349.35萬元，其中財政撥款收入311.58萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.77萬元。支出總計349.35萬元，包括社會保障和就業(yè)支出39.5萬元、農(nóng)林水支出257.33萬元、住房保障支出22.52萬元及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元。
2018年咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局基本支出232.89萬元，項目支出86.46萬元。
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2017年收入總決算373.54萬元，支出總決算373.54萬元。2018年綜合收支情況較2017年相比下降6.4%，主要為人員收支方面的小幅度變化。
(二)收支增減變化情況說明
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2018年財政撥款收入總決算349.35萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款311.58萬元;年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.77萬元。支出總決算349.35萬元，其中社會保障和就業(yè)支出39.5萬元，占總支出的11.31%;農(nóng)林水支出257.33萬元，占總支出的73.65%;住房保障支出22.52萬元，占總支出的6.45%;年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出30萬元。
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2018年財政撥款決算收入總計348.8萬元，支出總計348.8萬元。較2017年財政撥款收支決算數(shù)相比，無大幅度增減。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2018年我局機關(guān)運行經(jīng)費支出11.4萬元，其中:辦公費1.4萬元、電費0.07萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0.06萬元、維修維(護)費0.63萬元、租賃費1.38萬元、培訓費0.72萬元、公務(wù)招待費0.21萬元、工會經(jīng)費5.64萬元、其它交通費0.85萬元、其它商品和服務(wù)支出0.11萬元。2017年我局機關(guān)運行費支出20.33萬元。2018年機關(guān)運行經(jīng)費較2017年相比，下降了約44%，主要是2018年用在舉辦職工活動方面的行政補助工會經(jīng)費方面費用有所減少。
(四)政府采購支出說明
2018年我單位政府采購支出總額13.08萬元，其中:政府采購貨物支出12.6萬元、政府采購服務(wù)支出0.48萬元。我局嚴格遵照政府采購管理規(guī)定，需要進行政府采購規(guī)定的支出均嚴格按照政府采購程序和流程申報執(zhí)行。
（五）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費支出說明
2018年我單位“三公”經(jīng)費決算數(shù)5.12萬元，其中公務(wù)車保有量1臺，公務(wù)用車運行維護費3.05萬元，較上年支出數(shù)2.32萬元增加0.73萬元；公務(wù)接待2.07萬元，接待143次，接待人數(shù)569人，較支出數(shù)1.59萬元增加0.44萬元；因公出國（境）0批次0人，費支出為0，較上年度沒變化。與“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)相比，我單位2018年“三公”經(jīng)費支出嚴格控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)支出。“三公”經(jīng)費決算數(shù)較2017年決算數(shù)增加主要原因為，2017年下半年市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)改革后，我單位湖區(qū)執(zhí)法職能和執(zhí)法力度加大，湖區(qū)執(zhí)法用車及與相關(guān)單位執(zhí)法協(xié)調(diào)事宜次數(shù)增多，“三公”經(jīng)費支出數(shù)增加。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，我單位共持實有公務(wù)車輛1臺，主要用于湖區(qū)執(zhí)法。單位無價值 50萬元以上通用設(shè)備;無單位價值 100萬元以上專用設(shè)備。
(七)2018年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織開展了2018年整體支出績效評價，從評價情況來看，我局財政資金使用管理規(guī)范，績效考評達到預(yù)期效果。2018年度我局沒有需要開展績效自評的一般公共預(yù)算項目。
附件: ?
部門整體支出績效自評表 | |||||||
(2018年度) | |||||||
部門名稱:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 單位:萬元 | ||||||
整體績效年度目標 | 年度目標 | 完成情況 | |||||
目標1: | 創(chuàng)新途徑抓宣傳 | 完成 | |||||
目標2: | 強化執(zhí)法力量打擊非法捕撈 | 完成 | |||||
目標3: | 做好湖區(qū)生態(tài)保護工作 | 完成 | |||||
目標4: | 落實舉措抓遺留 | 完成 | |||||
目標5: | 務(wù)實對標抓整改 | 完成 | |||||
預(yù)算執(zhí)行情況(20分) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評分 | |||
資金總額: | 462.22 | 319.35 | 69% | 20分 | |||
1、當年財政撥款 | 462.22 | 319.35 | 69% | ||||
基本支出 | 290.92 | 232.89 | 80% | ||||
項目支出 | 171.3 | 86.46 | 51% | ||||
2、其他資金 | |||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標名稱 | 目標值 | 完成值 | 自評分 | ||
產(chǎn)出指標(35分) | 合計 | 35分 | |||||
數(shù)量指標 | 禁捕廣播、入戶宣傳 | 500次 | 100% | ||||
出動執(zhí)法船 | 520次 | 100% | |||||
收繳地籠 | 3100個 | 100% | |||||
打擊非法捕螺 | 60次 | 100% | |||||
打擊水草捕撈 | 57噸 | 100% | |||||
抓獲販賣落實貝類車輛 | 43輛 | 100% | |||||
增殖放流魚類 | 1096萬尾 | 100% | |||||
質(zhì)量指標 | |||||||
....... | |||||||
時效指標 | |||||||
....... | |||||||
成本指標 | |||||||
....... | |||||||
效益指標(35分) | 合計 | 35分 | |||||
社會效益指標 | |||||||
....... | |||||||
經(jīng)濟效益指標 | 資金使用重大違規(guī)違紀問題 | 無 | 100% | ||||
....... | |||||||
生態(tài)效益指標 | 推進湖泊生態(tài)修復(fù) | 增殖放流促進水生動植物可持續(xù)發(fā)展 | 100% | ||||
有害水生植物治理行動 | 打撈有害水生植物 | 100% | |||||
科學規(guī)劃湖區(qū)生態(tài)治理 | 科學治理規(guī)劃形成良性循環(huán)生態(tài)系統(tǒng) | 100% | |||||
....... | |||||||
可持續(xù)發(fā)展指標 | |||||||
....... | |||||||
滿意度 ??指標(10分) | 合計 | 10分 | |||||
社會滿意度指標 | |||||||
....... | |||||||
服務(wù)對象滿意度指標 | 湖區(qū)群眾滿意度 | 100% | 100% | ||||
....... | |||||||
約束性指標 | 資金管理的合規(guī)性(根據(jù)問題的嚴重性扣分) | 資金無違規(guī)違紀問題發(fā)生 | -1 | ||||
總分 | 99分 | ||||||
(八)政府性基金支出有關(guān)情況說明
2018年度我單位無政府性基金收支情況。
(九)扶貧資金安排情況說明
2018年度我單位扶貧資金收支情況。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
2、社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、
行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。?
3、農(nóng)林水事務(wù):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。?
4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作
任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。?
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
7、機關(guān)運行維護經(jīng)費:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。?
第四部分 2018年部門決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 311.58 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 39.50 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 257.33 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.52 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合計 | 25 | 311.58 | 本年支出合計 | 54 | 319.35 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 37.77 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 30.00 |
| 28 | 57 | ||||
| 總計 | 29 | 349.35 | 總計 | 58 | 349.35 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 311.58 | 311.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.73 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 242.13 | 242.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 178.41 | 178.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | ? 事業(yè)運行 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130135 | ? 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130148 | ? 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | ? 行政運行 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130309 | ? 水行政執(zhí)法監(jiān)督 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 319.35 | 232.89 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 257.33 | 170.87 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 211.94 | 126.18 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | ? 事業(yè)運行 | 163.95 | 126.18 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130135 | ? 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130148 | ? 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 45.40 | 44.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | ? 行政運行 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130309 | ? 水利執(zhí)法監(jiān)督 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 311.58 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 257.33 | 257.33 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 311.58 | 本年支出合計 | 53 | 319.35 | 319.35 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 37.77 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| ? 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 37.77 | 55 | ||||
| ? 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 349.35 | 總計 | 58 | 349.35 | 349.35 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 319.35 | 232.89 | 86.46 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | ||
| 2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 257.33 | 170.87 | 86.46 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 211.94 | 126.18 | 85.76 | ||
| 2130104 | ? 事業(yè)運行 | 163.95 | 126.18 | 37.77 | ||
| 2130135 | ? 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | ||
| 2130148 | ? 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21303 | 水利 | 45.40 | 44.69 | 0.70 | ||
| 2130301 | ? 行政運行 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | ||
| 2130309 | ? 水利執(zhí)法監(jiān)督 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 199.63 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 11.40 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 46.88 | 30201 | ? 辦公費 | 1.40 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 2.06 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎金 | 41.42 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補助費 | 13.00 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | ? 績效工資 | 29.63 | 30205 | ? 水費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 12.30 | 30206 | ? 電費 | 0.07 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 8.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.34 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | ? 其他社會保障繳費 | 9.87 | 30211 | ? 差旅費 | 0.06 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | ? 住房公積金 | 19.67 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修（護）費 | 0.63 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 16.80 | 30214 | ? 租賃費 | 1.38 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 21.86 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 0.72 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費 | 9.21 | 30217 | ? 公務(wù)招待費 | 0.21 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 2.62 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補助 | 8.38 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 5.64 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 1.65 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.85 | |||
| 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.11 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 221.49 | 公用經(jīng)費合計 | 11.40 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 3.00 | 5.12 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 2.07 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
