咸寧市永安園林綠化處2018年度

部門決算編制說明

目錄

第一部分    咸寧市永安園林綠化處單位概況

1.主要職能

2.部門決算單位構(gòu)成

3.年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分    咸寧市永安園林綠化處2018年部門決算表

1.收支決算總表

2.收入決算總表

3.支出決算總表

4.財政撥款收支決算總表

5.一般公共決算基本支出表

6.一般公共決算支出表

7.財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金決算支出表

第三部分咸寧市永安園林綠化處2018年部門決算安排情況說明

1.部門決算收支情況總體說明

2.部門決算收支增減變化情況說明

3.機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

4.政府采購執(zhí)行情況說明

5.財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

6.國有資產(chǎn)占用情況說明

7.2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 咸寧市永安園林綠化處單位概況

(一)主要職能

1.主要從事園林綠化管理工作

2.城區(qū)風(fēng)景林地的保護

3.綠化樹木的巡查保護

4.參與綠化養(yǎng)護管理

(二)機構(gòu)設(shè)置及人員情況

咸寧市永安園林綠化處前身為咸寧市永安園林管理所，成立1964年，有113人擔(dān)負永安城區(qū)綠化維護管養(yǎng)

工作，原建委園林部門下屬的公益性事業(yè)單位。1991年1月，咸安區(qū)（原咸寧市）編委《對市園林綠化管

理局<關(guān)于要求設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)和下屬單位的請示>的批復(fù)》（咸編[1991]05號），同意設(shè)立了“永安園林綠化

管理處”和“溫泉園林綠化管理處”，定為全民所有制的公益性事業(yè)單位，隸屬原市園林局領(lǐng)導(dǎo)，屬財政供養(yǎng)

事業(yè)單位。2018年，永安園林綠化處現(xiàn)有在冊職工113人（在職31人；退休82人）。

（三）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.加大永安城區(qū)綠化養(yǎng)護管理監(jiān)督力度，提高綠化養(yǎng)護水平。

2.做好風(fēng)景林地的管理工作。

3.加大永安城區(qū)綠化巡查力度，保護好綠化成果。

4.做好永安園林處職工的穩(wěn)定工作。

5.完成上級部門交辦的各項工作任務(wù)。

2019年9月29日

第二部分     咸寧市永安園林綠化處2018年部門決算表

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三）支出決算總表

（四）財政撥款收支決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

( 七)財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分    2018年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

部門決算收入461.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款0.36萬元，政府性基金財政撥款461.19萬元。

部門預(yù)算支出447.49萬元，其中：基本支出0.36萬元，項目支出447.13萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.06萬元。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

部門決算收入461.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入0.36萬元，比2017年預(yù)算減少608.23萬

元，減少比例為99.94%，減少原因主要是2018年度項目支出資金性質(zhì)是政府性基金；而2017年度項目支

出資金性質(zhì)是一般公共預(yù)算財政撥款。

部門決算支出447.49萬元，其中：基本支出0.36萬元，項目支出447.13萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.06萬

元，比2017年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少5.86萬元，減少29.42%，減少主要原因是人員工資略有增加。

（三）機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

永安園林處的支出是社會購買服務(wù)支出，2018年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

永安園林處2018年政府采購支出為1.72萬元，其中：政府采購貨物支出1.72萬元。占政府采購支出總額

的100%。

（五）財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

2018年度三公經(jīng)費無支出。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，永安園林處無車輛，無大型專用設(shè)備和通用設(shè)備。

（七）2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

（1）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度社會購買支出項目開展績效自評，共涉及項目1個，項目

資金為447.49萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額100%。從評價情況來看，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度

指標(biāo)基本符合項目支出績效目標(biāo)（年度目標(biāo)和中長期目標(biāo)）的要求。

績效指標(biāo)完成情況：2018年度績效考核指標(biāo)合計9項，其中產(chǎn)出指標(biāo)5項、效益指標(biāo)4項，產(chǎn)出指標(biāo)與效益

指標(biāo)的權(quán)重比為5:4。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

永安園林處對“永安園林處社會購買服務(wù)”項目進行了績效自評，自評結(jié)果為“良”。“永安園林處社會購買

服務(wù)”項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為461.55萬元，執(zhí)行數(shù)為447.49萬元，完成預(yù)算的96.95%。主

要產(chǎn)出和效益：一是項目產(chǎn)出中社會購買服務(wù)完成率、及時率、質(zhì)量達標(biāo)率、成本節(jié)約率都達到相關(guān)標(biāo)

準；二是項目效益中經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益良好。

2018年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中取得了一定的成績，但還是存在了一些問題：

1.財務(wù)監(jiān)督管理制度、項目管理制度有待進一步完善。

2.服務(wù)大多是一個連續(xù)的過程，每一次服務(wù)的提供都構(gòu)成了購買服務(wù)的產(chǎn)出，需加強社會服務(wù)提供的日常

監(jiān)管工作，以及購買雙方在合同執(zhí)行中的協(xié)調(diào)溝通機制。

下一步改進措施：

1.嚴格把關(guān)成本預(yù)算核算，合理使用財政撥款資金，減少不必要的開支。

2.完善項目資金管理制度，建立財務(wù)監(jiān)督管理機制

(3)社會購買服務(wù)績效自評表

2019年9月29日

第四部分    名詞解釋

（1）財政撥款收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城

鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。

（3）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（4）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（5）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國

（境）費、公務(wù) 用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住

宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用

費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各

類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。