中共咸寧市委政法委員會(huì)

2019年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2019年部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明

（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

市委政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨中央、省委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查。

（三）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。指導(dǎo)全市見(jiàn)義勇為工作。

（四）負(fù)責(zé)全市平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作。

（五）監(jiān)督和支持政法部門(mén)依法行使職權(quán)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，依法協(xié)調(diào)督導(dǎo)重大案件的辦理和政法部門(mén)在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。指導(dǎo)全市司法救助工作。

（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。

（七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。

（八）指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法智能化建設(shè)。

（十）指導(dǎo)下級(jí)黨委政法委工作。

（十一）代管咸寧市法學(xué)會(huì)。

（十二）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上級(jí)批復(fù)，委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室：辦公室、干部科、宣傳教育科、執(zhí)法監(jiān)督科、政治安全科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)科、平安法治建設(shè)科、政法智能化建設(shè)工作科、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防工作科。設(shè)立市社會(huì)治安綜合治理中心。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化，加快推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革，加快推進(jìn)政法隊(duì)伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)，履行好維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)的職責(zé)任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)迎接中華人民共和國(guó)成立70周年。

第二部分2019年部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表為零）

第三部分2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

部門(mén)決算收入1806.44萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入1166.49萬(wàn)元，占決算收入的64.57%；其他收入438.05萬(wàn)元，占決算收入的24.25%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）201.91萬(wàn)元，占決算收入的11.18%

部門(mén)決算支出1487.77萬(wàn)元。其中，基本支出1016.7萬(wàn)元，占總支出的78.41%；項(xiàng)目支出471.07萬(wàn)元，占總支出的31.66%。

（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

1、收入情況：經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá)，市委政法委2019年度部門(mén)決算總收入1806.44萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入1166.49萬(wàn)元，其他收入438.05萬(wàn)元，上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）201.91萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款收入1876.48萬(wàn)元減少70.04萬(wàn)元，降低率為3.7%，幾乎持平。

2、支出情況：2019年部門(mén)決算總支出1487.77萬(wàn)元。其中，基本支出1016.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出471.07萬(wàn)元。較上年支出1610.86萬(wàn)元減少123.09萬(wàn)元，降低率為7.64%，基本持平。

3、政府性基金收支情況說(shuō)明

本單位預(yù)算無(wú)政府性基金收入安排收支。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

本單位19年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.94萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.81萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.43萬(wàn)元、水費(fèi)0.49萬(wàn)元、電費(fèi)2.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.02萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)2.90萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.45萬(wàn)元、維護(hù)（修）費(fèi)0.09萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.51萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.29萬(wàn)元、福利費(fèi)3.76萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.07萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出22.38萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)69.31萬(wàn)元減少6.37萬(wàn)元，降低9%，基本與預(yù)算相符。減少原因?yàn)?/span>2019年我委有人員調(diào)出，公用經(jīng)費(fèi)消耗略有減少。

（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

各部門(mén)（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：本部門(mén)（單位）2019年度政府采購(gòu)支出總額98.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20.95萬(wàn)元。授予小微企業(yè)合同金額98.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（注意：該項(xiàng)要特別說(shuō)明公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、保有量及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次及人數(shù)）

“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算14萬(wàn)元，支出決算7.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行56.29%，比上年8.61萬(wàn)元減少0.73萬(wàn)元、減少8%，基本持平。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)，年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行100%，較上年不變，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，共計(jì)0人次；

本年度公車購(gòu)置數(shù)為0，預(yù)算執(zhí)行100%，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年初預(yù)算5萬(wàn)元，支出2.97萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行59.4%，較上年2.08萬(wàn)元下降0.89萬(wàn)元、下降率42.79%，下降原因是減少派車次數(shù)，公車保有量1輛；

公務(wù)接待費(fèi)，年初預(yù)算9萬(wàn)元，支出4.79萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行53.22%，較上年6.54萬(wàn)元減少1.75萬(wàn)元、下降率26.76%，下降原因?yàn)榻档徒哟龢?biāo)準(zhǔn)，控制招待次數(shù)。本年度大約接待約390余人，50余次。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車輛1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金11,296.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.86%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位本年度項(xiàng)目完成情況較好，項(xiàng)目完成度高。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位業(yè)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度健全完善。項(xiàng)目實(shí)施單位制定了業(yè)務(wù)管理制度。對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施起到了保障作用。制度的制定符合《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等國(guó)家財(cái)經(jīng)法法律規(guī)的要求。

今后我委將進(jìn)一步通過(guò)績(jī)效評(píng)估，績(jī)效跟蹤，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等方法來(lái)激勵(lì)和改進(jìn)績(jī)效工作，強(qiáng)化完成工作的動(dòng)力，使績(jī)效目標(biāo)管理更加明確。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況決算表有關(guān)情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金支出

（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明

本單位無(wú)專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（20136款）：反映用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

四、行政運(yùn)行（2013601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、公共安全支出（204項(xiàng)）：反映完善政法經(jīng)費(fèi)保障體制，穩(wěn)步提高地方政法經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助水平，提高公共服務(wù)和社會(huì)管理能力。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

七、住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出　　

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：

1、2019年決算公開(kāi)表（1-8）

2、《2019年度咸寧市委政法委部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》、

《2019年度咸寧市司法救助工作項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》