咸寧市林木種苗管理站2016年部門預(yù)算情況說明

　　目　　錄

　　第一部分 市林木種苗管理站主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 市林木種苗管理站2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第三部分 市林木種苗管理站2016年部門預(yù)算表及說明

　　第四部分 名詞解釋

　　一、單位基本情況及職責(zé)

　　咸寧市林木種苗管理站前身是咸寧市林木種苗場，成立于1981年，2007年由市編辦批準(zhǔn)更名為市林木種苗管理站（咸機編【2007】24號），2011年加掛咸寧市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室（咸編辦發(fā)【2011】33號），實行一套班子兩塊牌子管理模式，現(xiàn)有職工28人，其中在職人員16人、退休人員12人。其主要職責(zé)為：

　　1、宣傳和貫徹執(zhí)行《種子法》；

　　2、核發(fā)《林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》；

　　3、負(fù)責(zé)全市種子質(zhì)量監(jiān)督和市場管理；

　　4、負(fù)責(zé)林木引種及種質(zhì)資源的保護與管理；

　　5、依法查處林木種苗方面的行政案件；

　　6、規(guī)劃和指導(dǎo)發(fā)展全市油茶產(chǎn)業(yè)；

　　7、建設(shè)管理潛山亞熱帶樹木園等。

　　二、2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　1、開源節(jié)流，克服經(jīng)費短缺困難，完成各項常規(guī)工作和上級交辦的臨時性工作任務(wù)。

　　2、嚴(yán)防死守森林火險，確保了全年轄區(qū)內(nèi)無森林火險發(fā)生。

　　3、積極履行職能，推進全市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,進一步強化全市林木種苗行業(yè)管理。林木種苗市場監(jiān)管做到了有案必查、限期辦結(jié)。全年換發(fā)林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營許可證60余套。全市油茶新育苗完成了600萬株，新造林15萬畝；油茶工程造林良種使用率達(dá)到100%。組織舉辦了全市貫徹《種子法》暨林木種苗業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。咸寧市所轄六縣（市、區(qū)）林業(yè)局分管副局長、造林股長、種苗站長、行政審批股長、國有苗圃及重點育苗企業(yè)負(fù)責(zé)人、九宮山國家自然保護區(qū)和桂花林管局相關(guān)人員等100余人參加了培訓(xùn)。

　　4、選育的桂花品種“柳葉蘇桂”被湖北省林木良種審定委員會認(rèn)定為省級良種。

　　5、申報的“咸寧亞熱帶珍稀樹種種質(zhì)資源保存庫建設(shè)項目”已被錄入國家發(fā)改委重大建設(shè)項目庫，項目建設(shè)可研報告已經(jīng)省發(fā)改委評審?fù)ㄟ^。

　　6、申報的“咸寧亞熱帶珍稀樹種國家林木種質(zhì)資源綜合保存庫”已被上報國家林業(yè)局。

　　7、在楊畈基地建設(shè)柳葉蘇桂實驗樣地50畝，為三年后通過省級良種審定打好基礎(chǔ)。

　　8、保質(zhì)保量完成全年其他共性工作目標(biāo)。

　　三、2016年部門預(yù)算表及說明

　　（一）2016年預(yù)算收支情況

　　2016年預(yù)算總收入163.67萬元。其中：本年收入中財政撥款收入為104.32萬元。上級補助收入59.35萬元。　

　　2016年預(yù)算總支出163.67萬元。主要包括人員支出121.67萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用支出32萬元，項目支出 10萬元。本年支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、干部職工人員工資以及苗木基地建設(shè)等項目支出。

　　（二）2016年財政撥款支出預(yù)算情況。

　　2016年財政撥款支出總163.67萬元，主要用于保障單位系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及上級部門安排的相關(guān)工作。

　　1、基本支出153.67萬元，其中：人員支出121.67萬元；日常公用支出32萬元。

　　2、林木種苗管理項目支出10萬元。

　　（三）2016年市直部門基本保障支出明細(xì)表 附后

　　（四）2016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算總計4.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元。2016年預(yù)算數(shù)與上年相比持平。

　　四、名詞解釋

　　1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業(yè)：包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。

　　3.行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等）。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。