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  • 索 引 號：011336909/2018-00808
  • 文　　號： 無
  • 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
  • 主題分類：財政
  • 有 效 性：有效
  • 發(fā)布日期：2018年02月18日
  • 名　　稱：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局

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　　咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、主要職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

　　（一）部門主要職能

　　1、是研究制定市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃，制定城市市容環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實施。

　　2、是承擔(dān)市區(qū)環(huán)衛(wèi)項目公司作業(yè)質(zhì)量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。

　　3、是負責(zé)市區(qū)生活垃圾處理費的征收管理工作。

　　4、是負責(zé)生活垃圾無害化處理關(guān)于垃圾稱重和無害化處理管理、監(jiān)督工作。

　　5、是負責(zé)市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、指導(dǎo)與管理，指導(dǎo)督促市區(qū)新區(qū)建設(shè)、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點等建設(shè)時包含設(shè)置環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的內(nèi)容，并對其使用進行監(jiān)督與管理。

　　6、是對從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理行政許可審批。

　　7、是對全市環(huán)衛(wèi)工作進行行業(yè)管理和指導(dǎo)，對市中心城區(qū)各單位、居民區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，對市民環(huán)境衛(wèi)生意識進行宣傳引導(dǎo)。

　　8、是完成上級部門交辦的其他工作。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局屬副處級單位，內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室（副科級）、環(huán)境衛(wèi)生管理科（副科級）、規(guī)費稽查科（副科級）、人事科(副科級)、計劃財務(wù)科（副科級）。下設(shè)兩個事業(yè)單位：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)鏡衛(wèi)生管理處（正科級事業(yè)單位）;咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)鏡衛(wèi)生管理處（正科級事業(yè)單位）。

　　（三）部門人員構(gòu)成

　　咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局編制人數(shù)20人，其中：在職正式工人員15人，退休1人，合同制工人31人。

　　二、年度主要任務(wù)

　　1、定員定崗，全面完成環(huán)衛(wèi)市場化善后工作和環(huán)衛(wèi)局職能轉(zhuǎn)變工作。

　　2、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系，提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

　　3、深化“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境活動”，促環(huán)衛(wèi)工作再提升。

　　4、全面推進環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施功能。

　　5、挖掘潛力、攻難克堅，確保完成全年生活垃圾處理費收費任務(wù)。

　　6、加強思想政治建設(shè)，著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。

　　7、強化廉政教育，營造清正廉潔的城管氛圍。

　　8、以工作目標(biāo)考核為驅(qū)動，全面推進落實各項工作。

　　三 、年度收支簡要說明

　　2018年經(jīng)市財政核定并批復(fù)下達，市環(huán)衛(wèi)局2018年度部門預(yù)算總收入5931.18萬元，其中:經(jīng)費撥款（補助）收入4847.41萬，政府性基金撥款1078.54，社保基金收入5.23萬元。

　　2018年部門預(yù)算總支出5931.18萬元，其中：人員經(jīng)費支出201.44萬元，公用經(jīng)費22.16萬元，項目經(jīng)費5707.58萬元。本年度預(yù)算資金主要是保障市環(huán)衛(wèi)局工作的正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；其他項目支出5554.65萬元,是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化PPP項目正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費,促進PPP項目順利發(fā)展。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及變動說明

　　2017年部門財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元。

　　其中：

　　(一)因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元，2017年預(yù)算數(shù)為0，無變化。

　　(二)公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。　　

　　(三)公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2018我們將進一步規(guī)范公務(wù)接待活動，壓縮不必要的接待，降低公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn)。

　　咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局

　　2018年2月18日

部門收支總表   
   單位：萬元
收入 支出 
項目預(yù)算數(shù)項目（按經(jīng)濟分類）預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款4847.41一、基本保障支出223.6
    本級一般公共預(yù)算撥款4847.41     人員經(jīng)費支出201.44
       經(jīng)費撥款（補助）4847.41     標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出22.16
       納入預(yù)算管理的非稅0二、項目支出5707.58
    上級補助0     專項業(yè)務(wù)費0
    一般債券0     能力建設(shè)項目0
二、政府性基金撥款1078.54     公共服務(wù)項目5707.58
    本級基金1078.54     促進發(fā)展項目0
    上級基金0三、項目支出不可預(yù)見費0
    專項債券0四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0
三、社保基金撥款5.23五、對附屬單位補助支出0
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0六、上繳上級支出0
五、納入專戶管理的非稅收入0  
六、事業(yè)收入0  
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入0  
八、附屬單位上繳收入0  
九、往來收入0  
十、其他收入0  
十一、融資借款0  
    
本年收入合計：5931.18本年支出合計：5931.18
    
    
八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0結(jié)轉(zhuǎn)下年0
    公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0  
    政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0  
    其他結(jié)余0  
    
收入總計：5931.18支出總計5931.18
備注：本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金  

 

部門收入總表                       
                        單位：萬元
單位編碼單位名稱合計上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）  一般公共預(yù)算   政府性基金  社保基金國有資本經(jīng)營預(yù)算納入專戶管理的非稅事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入往來收入其他收入融資借款
   小計公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)余小計經(jīng)費撥款（補助）納入預(yù)算管理的非稅上級補助一般債券小計本級基金上級基金專項債券         
**1234567891011121314151617181920212223
 合計5931.1800004847.414847.410001078.541078.54005.2300000000
502市城管委5931.1800004847.414847.410001078.541078.54005.2300000000
  502006  市環(huán)衛(wèi)局5931.1800004847.414847.410001078.541078.54005.2300000000


部門支出總表（按功能科目到項級）             
              單位：萬元
單位編碼單位名稱（科目）合計基本保障支出  項目支出    項目支出不可預(yù)見費事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
   小計人員經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出小計專項業(yè)務(wù)費支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進發(fā)展    
**12345678910111213
 合計5931.18223.6201.4422.165707.58005707.5800000
502市城管委5931.18223.6201.4422.165707.58005707.5800000
  502006  市環(huán)衛(wèi)局5931.18223.6201.4422.165707.58005707.5800000
    208    社會保障和就業(yè)支出28.1428.1428.140000000000
      20805      行政事業(yè)單位離退休28.1428.1428.140000000000
        2080505        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.120.120.10000000000
        2080506        機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.048.048.040000000000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出5882.38174.8152.6422.165707.58005707.5800000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5882.38174.8152.6422.165707.58005707.5800000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5882.38174.8152.6422.165707.58005707.5800000
    221    住房保障支出20.6620.6620.660000000000
      22102      住房改革支出20.6620.6620.660000000000
        2210201        住房公積金16.7916.7916.790000000000
        2210202        提租補貼3.873.873.870000000000
財政撥款收支總表   
   單位：萬元
收入 支出 
項目預(yù)算數(shù)項目（按經(jīng)濟分類）預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款4847.41一、基本支出218.37
    本級一般公共預(yù)算撥款4847.41     人員支出196.21
       經(jīng)費撥款（補助）4847.41     標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出22.16
       納入預(yù)算管理的非稅0二、項目支出5707.58
    上級補助0     能力建設(shè)項目0
二、政府性基金撥款1078.54     公共服務(wù)項目5707.58
    本級基金1078.54     促進發(fā)展項目0
    上級基金0     專項業(yè)務(wù)費0
  三、項目支出不可預(yù)見費0
  四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0
  五、對附屬單位補助支出0
  六、上繳上級支出0
    
本年收入合計：5925.95本年支出合計：5925.95
    
    
收入總計：5925.95支出總計5925.95
一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級）            
              單位：萬元
單位編碼單位名稱（科目）合計基本保障支出 項目支出    項目支出不可預(yù)見費事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
   小計人員經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出小計專項業(yè)務(wù)費支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進發(fā)展    
**12345678910111213
 合計4847.41218.37196.2122.164629.04004629.0400000
502市城管委4847.41218.37196.2122.164629.04004629.0400000
  502006  市環(huán)衛(wèi)局4847.41218.37196.2122.164629.04004629.0400000
    208    社會保障和就業(yè)支出28.1428.1428.140000000000
      20805      行政事業(yè)單位離退休28.1428.1428.140000000000
        2080505        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.120.120.10000000000
        2080506        機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.048.048.040000000000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出4798.82169.78147.6222.164629.04004629.0400000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4798.82169.78147.6222.164629.04004629.0400000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4798.82169.78147.6222.164629.04004629.0400000
    221    住房保障支出20.4520.4520.450000000000
      22102      住房改革支出20.4520.4520.450000000000
        2210201        住房公積金16.7916.7916.790000000000
        2210202        提租補貼3.663.663.660000000000


一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）
  單位：萬元
單位編碼單位名稱（科目）合計
   
****1
 合計218.37
502市城管委218.37
  502006  市環(huán)衛(wèi)局218.37
        0
            0
    301    工資福利支出194.51
      30101      基本工資53.27
      30102      津貼補貼13.61
      30103      獎金39.42
      30107      績效工資33.62
      30108      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.1
      30109      職業(yè)年金繳費8.04
      30110      職工基本醫(yī)療保險繳費8.04
      30111      公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0
      30112      其他社會保障繳費1.4
      30113      住房公積金16.79
      30199      其他工資福利支出0.22
    302    商品和服務(wù)支出22.16
      30201      辦公費1
      30202      印刷費1
      30203      咨詢費0.8
      30204      手續(xù)費0
      30205      水費1
      30206      電費2
      30207      郵電費1
      30208      取暖費0
      30209      物業(yè)管理費1
      30211      差旅費1
      30212      因公出國(境)費用0
      30213      維修（護）費1
      30214      租賃費0
      30215      會議費0
      30216      培訓(xùn)費0
      30217      公務(wù)接待費1
      30218      專用材料費0
      30224      被裝購置費0
      30225      專用燃料費1
      30226      勞務(wù)費0
      30227      委托業(yè)務(wù)費0
      30228      工會經(jīng)費2.01
      30229      福利費0
      30231      公務(wù)用車運行維護費0
      30239      其他交通費用0
      30240      稅金及附加費用0
      30298      302商品和服務(wù)支出（其他）0
      30299      其他商品和服務(wù)支出8.35
    303    對個人和家庭的補助1.7
      30302      退休費0
      30305      生活補助0
      30307      醫(yī)療費補助0.42
      30309      獎勵金0.02
      30399      其他對個人和家庭的補助支出1.26


一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
 單位：萬元
項目預(yù)算數(shù)
合計1
1.因公出國（境）費0
2.公務(wù)接待費1
3.公務(wù)用車費0
其中：公務(wù)用車運行維護費0
      公務(wù)用車購置0
 政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級）          
              單位：萬元
單位編碼單位名稱（科目）合計基本保障支出 項目支出    項目支出不可預(yù)見費事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
   小計人員經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出小計專項業(yè)務(wù)費支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進發(fā)展    
**12345678910111213
 合計1078.540001078.54001078.5400000
502市城管委1078.540001078.54001078.5400000
  502006  市環(huán)衛(wèi)局1078.540001078.54001078.5400000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出1078.540001078.54001078.5400000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1078.540001078.54001078.5400000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1078.540001078.54001078.5400000


部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）  
   單位：萬元
收入 支出 
項目預(yù)算數(shù)項目（按經(jīng)濟分類）預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款4847.41一、基本保障支出223.6
    本級一般公共預(yù)算撥款4847.41     人員經(jīng)費支出201.44
       經(jīng)費撥款（補助）4847.41     標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出22.16
       納入預(yù)算管理的非稅0二、項目支出5707.58
    上級補助0     專項業(yè)務(wù)費0
    一般債券0     能力建設(shè)項目0
二、政府性基金撥款1078.54     公共服務(wù)項目5707.58
    本級基金1078.54     促進發(fā)展項目0
    上級基金0三、項目支出不可預(yù)見費0
    專項債券0四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0
三、社保基金撥款5.23五、對附屬單位補助支出0
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0六、上繳上級支出0
五、納入專戶管理的非稅收入0  
六、事業(yè)收入0  
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入0  
八、附屬單位上繳收入0  
九、往來收入0  
十、其他收入0  
十一、融資借款0  
    
本年收入合計：5931.18本年支出合計：5931.18
    
    
八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0結(jié)轉(zhuǎn)下年0
    公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0  
    政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0  
    其他結(jié)余0  
    
收入總計：5931.18支出總計5931.18


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