咸寧市結(jié)核病防治院

2020年部門預算公開說明

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分 2020年部門預算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預算支出表

第三部分2020年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預算支出情況說明

（七）2020年部門預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

（一）主要職能

為控制結(jié)核病提供防治保障；結(jié)核病監(jiān)測防治與咨詢、督導、科研、培訓、健康教育。

（二）機構(gòu)設置

1、辦公室

綜合協(xié)調(diào)處理全院日常工作，擬訂工作制度；負責領導指示和會議決定事項的督辦工作；負責工作人員職務任免、年度考核、晉升晉級、工資福利、組織人事等工作；負責會議組織、文書起草、文電處理、檔案管理等工作；開展政治思想、職業(yè)道德、繼續(xù)教育等宣傳教育培訓工作。

2、住院部

住院部內(nèi)設醫(yī)生辦公室和護理部。

（1）醫(yī)生辦公室：在上級醫(yī)師的指導下，根據(jù)工作能力、年限負責一定數(shù)量病員的醫(yī)療工作。進行檢查、診斷治療，寫醫(yī)囑并檢查其執(zhí)行情況。醫(yī)師對所管病員應全面負責，在下班之前，作好交接工作。科內(nèi)查房執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作常規(guī)，親自操作或指導護士進行各種重要的檢查和治療，嚴防差錯事故。

（2）護理部：在護士長指導下進行工作。認真執(zhí)行各項護理制度和技術(shù)操作規(guī)程，正確執(zhí)行醫(yī)囑，準確及時地完成各項護理工作，嚴格執(zhí)行查對及交接班制度，防止差錯、事故的發(fā)生。完成院方交辦的臨時任務。

3、醫(yī)技科

主要負責檢查、診斷工作，按要求及時出具診斷報告；加強與臨床科室聯(lián)系，參加和臨床病例討論，不斷提高診斷符合率；掌握儀器的使用原理、性能和使用方法，遵守操作規(guī)程，嚴防差錯事故；負責儀器保養(yǎng)和管理工作。

4、藥械科

在主管領導下完成藥品采購、保管、清理、劃價等工作；嚴格執(zhí)行各種操作規(guī)程及技術(shù)操作常規(guī)，嚴防差錯事故；完成領導交辦的其他工作任務。

5、預防科

主要負責收集、分析信息，監(jiān)測肺結(jié)核疫情，及時準確報告、通報疫情及相關信息，開展流行病學調(diào)查、疫情處置等工作；負責肺結(jié)核患者報告、登記和相關信息的錄入工作；負責肺結(jié)核患者診斷治療，落實治療期間的隨訪檢查；組織落實肺結(jié)核患者治療期間的規(guī)范管理；組織開展肺結(jié)核或者疑似肺結(jié)核患者及密切接觸者的追蹤工作；對傳染性肺結(jié)核患者的密切接觸者進行檢查；組織開展結(jié)核病高發(fā)和重點行業(yè)人群的防治工作；開展結(jié)核病實驗室檢測，對轄區(qū)內(nèi)的結(jié)核病實驗室進行質(zhì)量控制；組織開展結(jié)核病防治培訓，提供防治技術(shù)指導；組織開展結(jié)核病防治健康教育工作；開展結(jié)核病防治應用性研究。

6、財務科

主要負責單位行政會計、項目會計的業(yè)務工作；對工作必須認真負責，要完整、準確、真實地反映單位的財務狀況，合理編制單位各項會計報表，每個工作人員必須相互協(xié)調(diào)，以保證共同完成工作任務。   

收費室：按照財務規(guī)定和收費標準，具體負責收費處的核價、收費、結(jié)算的業(yè)務工作，并做好患者費用的結(jié)算與催收； 對工作必須認真負責，一切以病人為中心，態(tài)度要熱情和藹；嚴格執(zhí)行財務制度和院紀院規(guī)，保質(zhì)保量完成任務。

7、總務科

負責全院后勤保障、網(wǎng)絡安全、保衛(wèi)及其他服務等各項工作。

第三部分 2020年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

2020年咸寧市結(jié)核病防治院收入預算總額為4938.74萬元，比上年減少197.59萬元,下降4%，其中：財政撥款收入399.91萬元、上級補助144萬元、社保基金收入80.57萬元（退休人員工資、生活補貼、物業(yè)及住房補貼）、事業(yè)收入1314.26萬元、融資借款3000萬元。

2020年咸寧市結(jié)核病防治院支出預算總額為4938.74萬元，比上年增減少197.59萬元,下降4%，其中：基本社會保障支出635.74萬元；項目支出預算4303萬元，減少的主要原因是事業(yè)收入減少。

咸寧市結(jié)核病防治院2020年無政府性基金預算支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明，須公開明細

咸寧市結(jié)核病防治院2020年機關運行經(jīng)費預算支出合計54.26萬元，其中：印刷費1.00萬元、水費1.00萬元、電費6.00萬元、物業(yè)管理費5.00萬元、差旅費1.00萬元、會議費1.00萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費1.50萬元、工會經(jīng)費5.18萬元、公務車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出26.58萬元。占預算總額的0.01%。

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

咸寧市結(jié)核病防治院2020年“三公”經(jīng)費預算14.9萬元其中：公務接待費1.5萬元，公務車運行維護費13.4萬元，占預算總額的0.03%。

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

咸寧市結(jié)核病防治院嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2020—2021年政府集中采購目錄及標準》有關規(guī)定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2020年我單位政府采購預算1713.9萬元，比上年減少939.21萬元,下降35.4%。減少原因：壓縮開支，減少設備購置。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

車改后，我院保留2輛公務用車。

（六）政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金支出。

（七）2020年部門預算績效情況說明

部門預算績效開展情況：2020年咸寧市結(jié)核病防治院項目支出204.00萬元，其中：結(jié)核防治工作經(jīng)費項目104.00萬元、結(jié)核防治設備采購項目100.00萬元。該項目嚴格按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。

（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指市教育招生考試院機關及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指市教育招生考試院行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指市教育招生考試院機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

具體明細見附件。