咸寧市中醫(yī)醫(yī)院

2023年部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分　主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2023年主要工作任務(wù)

第三部分2023年部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　2023年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職能

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建于1981年，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、急救、預(yù)防、保健等功能于一體，具有濃郁中醫(yī)特色的綜合性國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。單位的主要工作職責(zé)：（一）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。（二）貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，中西醫(yī)結(jié)合方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。（三）醫(yī)院堅(jiān)持“傳承發(fā)展中醫(yī)藥、仁愛敬業(yè)為病人”的宗旨，秉承特色優(yōu)勢(shì)辦院、依法規(guī)范管院、質(zhì)量功能立院、服務(wù)需求興院、人才科技強(qiáng)院、品牌文化塑院的發(fā)展戰(zhàn)略、加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保全市人民中西醫(yī)療健康需求。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院建筑面積3.02萬平方米，開放病床560張。醫(yī)院設(shè)置　26　個(gè)臨床科室、10個(gè)醫(yī)技科室和21個(gè)專科門診。擁有國(guó)家級(jí)中醫(yī)臨床重點(diǎn)專科1個(gè)、省級(jí)中醫(yī)臨床重點(diǎn)專科3　個(gè)、市級(jí)中醫(yī)臨床重點(diǎn)專科3個(gè)；湖北省名中醫(yī)6人、湖北省中醫(yī)學(xué)術(shù)繼承指導(dǎo)老師2人、“鄂南名中醫(yī)”2人、咸寧市名中醫(yī)　10人。

第二部分　　2023年主要工作任務(wù)

2023年，我院將圍繞“一條主線、四大中心、六項(xiàng)重點(diǎn)”，具體做好以下工作：

（一）圍繞一條主線。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，聚焦醫(yī)院發(fā)展新動(dòng)能，以醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)運(yùn)營(yíng)為契機(jī)，優(yōu)化資源配置，加快推進(jìn)醫(yī)院快速發(fā)展。

（二）突出四大中心任務(wù)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作。二是進(jìn)一步完善疫情防控體系和機(jī)制建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控各項(xiàng)制度與職責(zé)。三是進(jìn)一步提升全院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，致力于為群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。四是全力推進(jìn)咸寧市第二醫(yī)院融合發(fā)展，推進(jìn)醫(yī)療資源配置和重組，激發(fā)內(nèi)在活力，醫(yī)院軟硬件建設(shè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

（三）強(qiáng)化六項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是強(qiáng)化支撐，推進(jìn)學(xué)科建設(shè)快速發(fā)展。支持現(xiàn)有市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科積極申報(bào)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，支持內(nèi)、外科系統(tǒng)等初具條件的特色學(xué)科進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)并積極申報(bào)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，包括人才設(shè)備設(shè)施及新技術(shù)新項(xiàng)目的引進(jìn)和開展。二是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，以新院區(qū)建設(shè)為契機(jī)，引進(jìn)高端緊缺人才甚至專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，組織優(yōu)秀青年骨干到省級(jí)以上醫(yī)院進(jìn)修培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)和水平。三是加快推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)。四是加大科研項(xiàng)目投入，持續(xù)完善科研獎(jiǎng)勵(lì)政策。五是著力提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強(qiáng)中西醫(yī)結(jié)合。六是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提升政治素養(yǎng)和管理水平。

第三部分　2023年部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表。（詳見附件）

（二）部門收入預(yù)算總表。（詳見附件）

（三）部門支出預(yù)算總表。（詳見附件）

（四）財(cái)政撥款收支總表。（詳見附件）

（五）一般公共預(yù)算支出情況表。（詳見附件）

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表。（詳見附件）

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。（詳見附件）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表。（我單位無政府性基金支出情況）。（詳見附件）

第四部分2023年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023年收入預(yù)算總額為33613.84萬元，比上年增加4734.38萬元，增加16.39％。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2325萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入8280萬元，事業(yè)收入23008.84萬元。增加主要原因：2023年增加重點(diǎn)特色醫(yī)院項(xiàng)目和新院區(qū)完善功能項(xiàng)目收入。

2023年支出預(yù)算總額為33613.84萬元，比上年增加4734.38萬元，增加16.39％。其中：基本保障支出1818.05萬元；項(xiàng)目支出31795.79萬元。增加主要原因：2023年增加重點(diǎn)特色醫(yī)院項(xiàng)目和新院區(qū)完善功能項(xiàng)目支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政經(jīng)費(fèi)為0，無變化。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政經(jīng)費(fèi)為0，無變化。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，歷年來財(cái)政資金只預(yù)算在職在編職工部分人員經(jīng)費(fèi)，我單位所有公用經(jīng)費(fèi)和購買設(shè)備、藥品、耗材及日常開支收入預(yù)算都來源于事業(yè)收入預(yù)算，并都按規(guī)定程序和在規(guī)定采購目錄中進(jìn)行政府采購。2023年咸寧市中醫(yī)醫(yī)院申請(qǐng)政府采購計(jì)劃9464.69萬元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)為40萬元，采購金額比上年減少1926.54萬元，原因：2023年預(yù)計(jì)采購醫(yī)療設(shè)備所有減少。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明　

截至2022年12月31日，本單位保有車輛共有4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般業(yè)務(wù)（應(yīng)急）用車2輛、救護(hù)車2輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備18臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上設(shè)備16臺(tái)。較2022年初增加0臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院無政府性基金預(yù)算支出。

（七）2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

部門預(yù)算績(jī)效開展情況：2023年咸寧市中醫(yī)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)成本項(xiàng)目支出21503.37萬元，均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

第五部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。